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      通知公告

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      關于做好公司固定資產清查盤點工作的通知

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      【發表于2016年7月26日】 【評論:0 點擊:1983】


      公司各部(室)、各項目部及各子公司:

          為加強公司固定資產的管理工作,確保公司固定資產的安全和完整,有效防止資產流失和保障各項工作的順利進行,按照公司《資產管理暫行辦法》規定,公司決定從2016年7月25日-9月10日進行固定資產清查盤點工作,現將有關事項通知如下:

          一、清查基準時間

          固定資產清查基準日為2016年7月15日以前購置并已辦理驗收入庫手續的固定資產。

          二、固定資產清查范圍

          單位價值在2000元以上,使用年限在一年以上的固定資產或單位價值不足2000元,但耐用時間在一年以上的物品均在清查登記范圍。包括:(1)專用設備類(2)交通運輸類(3)辦公電器類(4)辦公家俱類(5)器具類(6)其他類固定資產。

          三、組織機構與職責

          為了認真做好這次固定資產清查盤點工作,公司決定由資產管理部牽頭(財務部配合)成立固定資產清查辦公室(地點設于公司資產管理部辦公室),負責固定資產清查工作通知的擬定、清查工作的前期準備,清查核實和后期資料整理匯總及清查工作的協調聯絡工作;各部(室)、各項目部及各子公司要相應成立固定資產清查工作小組,指定專人負責,各財務部配合,負責做好所屬區域固定資產的清查、盤點、統計、上報工作并協助固定資產清查辦公室做好資產核查工作。

          四、工作步驟

          1.準備階段(7月25日-8月5日)

          各資產清查工作小組,要全面部署資產清查工作,準備固定資產實物明細賬(財務部配合)、《固定資產編碼表》、《固定資產清理登記表》、《固定資產盤點報告表》等,做好資產清查的各項準備工作。

          2.自查階段(8月8日至8月18日)。

          (1)各資產清查工作小組結合固定資產臺賬對照實物認真組織自查,仔細核對賬載各項數據與實物是否相符、標簽與賬物是否相符。不規范不完善的部分要進行修改完善。針對賬外資產的信息、分布、使用、歸屬單位等情況要進行逐一核實并匯總,詳細填寫《固定資產清查登記表》,對于確實不能使用需報廢的固定資產要填寫固定資產報廢單。

          (2)為了規范管理,各資產清查工作小組要對賬內實物固定資產進行分類編碼黏貼,實現一物一碼。嚴格按照公司的資產編碼表進行分類編碼,如有新增編碼請第一時間聯系資產部,由資產部進行統一調整。

          (3)各清查工作小組需對盤盈和盤虧的固定資產進行統計匯總并出具《固定資產清查盤點報告表》。

          (4)各資產清查工作小組將統計匯總核實無誤后的《固定資產清查登記表》和《固定資產清查盤點報告表》經負責人簽字后加蓋公章連同固定資產實物明細賬上報固定資產清查辦公室(電子版發送至gtzcglb@163.com)。

          3.核查階段(8月19日-8月31日)

          固定資產清查辦公室根據各部(室)、各項目部及各子公司上報的《固定資產清查登記表》和《固定資產盤點報告表》,結合固定資產臺賬會同固定資產清查小組共同組織人員進行實地核查,做到賬實相符。

          4.固定資產入賬匯總整理階段(9月1日至9月10日)。   

          對核實無誤后的固定資產公司資產部進行統一登記,建立固定資產總賬,同時錄入數據庫并填寫固定資產匯總表,納入公司資產進行管理,實現“統一管理、分級負責、重點監控”的管理原則。

          五、清查盤點的要求

          1.公司各部(室)、各項目部及各子公司要積極配合固定資產清查工作人員的清查盤點工作。各部(室)、各項目部及各子公司負責人為第一責任人,切實履行好責任人的職責,認真抓好所屬區域范圍內的清查工作,保證在規定的時間內完成各項任務。

          2.各清查工作小組嚴格按照清查登記要求填報固定資產清理登記表及其它相應表格,并按照本通知的統一要求建立健全固定資產的各項信息。

                         

       

                          

       

       

       

                                             晉中開發區投資建設有限公司

                            2016年7月21日

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